| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013429 |
23.10.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
465,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014114 |
7.4.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
465,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015132 |
24.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
465,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017424 |
25.8.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
465,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201709022 |
22.9.2017 |
pneumatiky na NM 663 CM |
MOTOR - VS |
48265675 |
465,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190802 |
24.9.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
464,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1621300061 |
17.6.2016 |
farba na náter tržnice |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
463,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023439 |
26.9.2023 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Kostolné |
00311707 |
463,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024040 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
463,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014539 |
28.11.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016060 |
21.3.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016158 |
16.5.2016 |
druhotné suroviny, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016360 |
17.8.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022195 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022248 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022265 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021586 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
463,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022306 |
29.7.2022 |
postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
463,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160090 |
30.6.2016 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
463,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051726105 |
4.1.2018 |
el.energia, vyúčt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
462,84 EUR |
