Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019611 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 468,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013503 | 13.12.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 468,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10191805 | 15.12.2016 | oleje | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 468,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570190107 | 15.11.2019 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 468,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023064 | 20.2.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023147 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024002 | 5.2.2024 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024085 | 26.3.2024 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024173 | 29.5.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024206 | 30.5.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21212591 | 25.1.2013 | Kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 468,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100013 | 18.1.2016 | lavičky | Vrábel Marián Kamenosochárstvo | 30870631 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 850600057 | 3.2.2016 | pneumatiky na NM 047 BZ | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180151 | 15.1.2019 | snehová radlica Stiga | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018489 | 23.1.2019 | kovový odpad | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019341 | 20.8.2019 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023054 | 13.2.2023 | preprava nakladača UNC | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023459 | 27.9.2023 | odobratie vyseparovaného odpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024050 | 12.2.2024 | konzultácie profit | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 468,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024014 | 7.2.2024 | konzultácie Profit , preklopenie účtovníctva | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 468,00 EUR |
