Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020570 | 24.11.2020 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21120767 | 15.7.2011 | Servis automobilu | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 479,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3219002021 | 18.7.2019 | ND NM 788 BM | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 479,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015055 | 12.3.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 479,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000439 | 25.1.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 479,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021582 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 479,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022521 | 26.9.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 479,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015344 | 24.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 479,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015196 | 2.7.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 478,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015508 | 1.12.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 478,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2103054 | 7.3.2013 | Odvoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 478,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020472 | 27.10.2020 | servis NM 697 CM | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 478,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012014 | 27.1.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 478,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021618 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 477,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014069 | 1.7.2014 | reproduktory | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 477,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024283 | 19.7.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 477,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015559 | 18.1.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 477,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020630 | 30.11.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | ALATERE, s.r.o. | 47158166 | 477,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013024 | 20.2.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 476,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254120059 | 12.7.2012 | CMZ - osádzanie lavičiek a dlažba | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 476,33 EUR |
