| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014004 |
4.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
476,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000036 |
25.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
475,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013187 |
3.6.2013 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad |
00312002 |
475,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4171000729 |
3.1.2018 |
stromy |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
475,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051514083 |
7.12.2015 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
475,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023500 |
16.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
475,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020221 |
28.5.2020 |
prac. rukavice, postreky, hnojivá |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
475,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21614535 |
22.8.2016 |
kardanový kríž |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
475,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013200 |
13.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
474,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021695 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
474,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013018 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
474,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014007 |
4.2.2014 |
použitie plošiny |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
474,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023720 |
8.1.2024 |
spracovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
474,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015352 |
24.8.2015 |
odvoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
474,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024006 |
15.1.2024 |
ND - strmeň pera a poistné skrutky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
474,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024017 |
5.2.2024 |
strmeň , ND |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
474,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014039 |
12.2.2014 |
použitie plošiny |
Kamon s.r.o. |
36343251 |
474,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014528 |
28.11.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
474,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170962 |
25.4.2017 |
kurz obsluhy stavebných strojov |
JF, spol. s.r.o. |
36620009 |
474,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019217 |
19.7.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
473,94 EUR |
