Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021254 | 31.5.2021 | materiál | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 490,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021276 | 23.7.2021 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 490,73 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012149 | 18.4.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 490,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020059 | 25.2.2020 | spracovanie obalov z papiera a lepenky | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 490,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140107 | 17.10.2014 | ND | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 490,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011803865 | 19.1.2018 | energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011808033 | 23.2.2018 | el.energia , 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011817583 | 14.3.2018 | el. energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011826699 | 1.6.2018 | el. energia, str. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011831027 | 25.6.2018 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011835221 | 23.8.2018 | el. energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011840038 | 27.8.2018 | el.energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011843746 | 24.9.2018 | el. energia , 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011879040 | 26.10.2018 | el. energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011853413 | 21.11.2018 | el. energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016558 | 26.1.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 490,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700161 | 19.6.2017 | bubon brzdný predný | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012251 | 14.6.2012 | Druhotné suroviny | Wax trade s.r.o. | 46626468 | 489,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254120131 | 25.1.2013 | Obrubnik | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 489,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018452 | 23.11.2018 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 489,78 EUR |
