| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022670 |
22.11.2022 |
oprava komunikácie: Trávniky, DK |
Pavel Skála |
41378482 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180147 |
21.5.2018 |
materiál na opravu skleníka |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
499,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-922/2012 |
5.10.2012 |
Autopotreby |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
499,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9618 |
18.6.2018 |
preprava štiepky |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
499,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016567 |
26.1.2017 |
reklamné zariadenia |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
499,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014189 |
22.5.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
499,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014401 |
25.8.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
499,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020128 |
14.4.2020 |
rosič na cisternu unomog |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021761 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
498,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021769 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
498,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021770 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
498,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130099 |
16.1.2014 |
stavebný material |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
498,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023237 |
12.6.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
498,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023303 |
10.7.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
498,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019133 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
498,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133045 |
16.4.2013 |
refundácia mzdy za mesiac marec 2013 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
498,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012406 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
498,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17122101 |
11.1.2018 |
materiál na verejnú zeleň |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
497,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023700 |
18.12.2023 |
kamenivo 4/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
497,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021557 |
14.10.2021 |
stožiar, rozvodnica |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
497,40 EUR |
