| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023419 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
495,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019260 |
22.7.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
495,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170059 |
19.6.2017 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
495,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012214 |
31.5.2012 |
Poškodenie fasády na budove |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
494,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017640 |
15.1.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
494,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140154 |
28.11.2014 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
494,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022036 |
5.12.2022 |
Chladič motora vodný a brzdové obloženie |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
494,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022772 |
20.12.2022 |
chladič, obloženie brdzy |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
494,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7070482 |
25.4.2017 |
tráva, hnojivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
494,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015047 |
24.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
494,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022209 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny - lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
494,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023020 |
23.3.2023 |
Pripojovacia časť čerpadla spojky |
Boritech s.r.o |
52108961 |
494,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023161 |
25.4.2023 |
ND na drviaci voz |
Boritech s.r.o |
52108961 |
494,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024052 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
494,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024144 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
494,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012156 |
25.4.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
493,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000020 |
1.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
493,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190048 |
16.7.2019 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
493,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022046 |
1.2.2022 |
el.energia, dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
492,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013570 |
10.1.2014 |
prenájom miesta na reklamy |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
492,83 EUR |
