Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012188 | 16.5.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014253 | 11.6.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014412 | 15.9.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014577 | 12.1.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015223 | 6.7.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016006 | 19.1.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014199 | 26.5.2014 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 501,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018049 | 23.2.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140104 | 22.9.2014 | dodávka betonovej zmesi | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 501,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051941860 | 31.12.2019 | el.energia, vyučt. zber.dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 501,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022729 | 9.1.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 501,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023280 | 19.6.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 501,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016318 | 16.8.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 500,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017471 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 500,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017567 | 19.12.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 500,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100536 | 12.11.2015 | materiál na VO | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 500,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161588 | 26.8.2016 | pneumatiky na UNC | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 500,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012252 | 14.6.2012 | Odvoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 500,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013167 | 25.5.2013 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 500,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72018 | 23.8.2018 | projektová dokumentácia - úprava okolia ev. kostola | ZAAR TRNAVA s.r.o. | 45323747 | 500,00 EUR |
