| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022807 |
9.1.2023 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
456,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016036 |
26.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
456,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020362 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
456,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021547 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
456,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015085 |
18.12.2015 |
materiál na MK |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
456,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022439 |
1.8.2022 |
servis Desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
456,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017013 |
27.7.2017 |
Zemné a sadbové úpravy |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151315 |
7.12.2015 |
olej, tuk mazací |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
455,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-948/2013 |
16.8.2013 |
olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015415 |
28.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016519 |
14.12.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
454,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022568 |
25.10.2022 |
servis multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
454,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022357 |
29.7.2022 |
ND kosačka Iseki |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
454,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023702 |
8.1.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
454,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017484 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
454,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020480 |
23.9.2020 |
druhotné suroviny, sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
454,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017638 |
15.1.2018 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
453,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023138 |
20.4.2023 |
batéria na cisternu NM992AL |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
453,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022170 |
27.4.2022 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
453,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020222 |
23.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
453,24 EUR |
