Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016269 | 13.7.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 459,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022714 | 20.12.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 459,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011528823 | 10.8.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 459,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011537189 | 26.10.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 459,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015115 | 13.4.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 459,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011542069 | 12.11.2015 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 459,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017112 | 23.5.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 458,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022409 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 458,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024225 | 25.6.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 458,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000001 | 19.1.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 458,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022453 | 16.8.2022 | dotriedenie plastov pre obce Hrachovište, Višňové a Hrašné | RECobal s.r.o. | 447257997 | 457,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021412 | 28.7.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 457,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021475 | 24.8.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 457,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015297 | 17.8.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 457,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014030 | 1.12.2014 | stožiar pozink. | AZE Komplex s.r.o. | 35909200 | 457,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190035 | 23.5.2019 | ND ihrisko | ALBERA Slovensko, s. r. o. | 44010834 | 456,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301301692 | 18.12.2013 | elektro materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 456,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18019 | 20.11.2018 | rastlinný materiál | Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny | 17656664 | 456,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013218 | 24.6.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 456,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014506 | 10.11.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 456,72 EUR |
