| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022630 |
21.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
439,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023113 |
24.4.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
439,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017001990 |
13.3.2017 |
filter olejový,vzduchový, tiahlo, a ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
439,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018502 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
439,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018040 |
24.5.2018 |
kamenivo s dopravou, dovoz zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
439,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140041 |
28.11.2014 |
servis Tremo NM Z-001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
439,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170078 |
29.6.2017 |
ND a servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
439,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012539 |
16.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
438,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014353 |
19.8.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
438,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000078 |
2.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
438,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020594 |
29.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
438,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021003 |
18.1.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
438,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014077 |
28.11.2014 |
materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
438,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022549 |
27.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
438,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021195 |
27.5.2021 |
servis NM663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
438,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023246 |
23.5.2023 |
oje na drviaci voz seko |
Boritech s.r.o |
52108961 |
438,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023052 |
28.4.2023 |
Oje na drvič SEKO |
Boritech s.r.o |
52108961 |
438,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023490 |
27.9.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
438,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024328 |
3.6.2024 |
oprava valca na nakladač kramer |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
438,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024093 |
19.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
437,90 EUR |
