| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600179 |
16.11.2016 |
servis NM 541 CN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
426,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020380 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
425,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020453 |
22.9.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
425,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021239 |
24.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
425,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021301 |
27.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
425,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022038 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
425,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500601 |
9.2.2015 |
viazacia reťaz |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
425,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015178 |
27.5.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
425,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013039 |
28.6.2013 |
pracovné potreby |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
425,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100002 |
16.11.2016 |
práce nakladačom, úprava terénu Palčekové |
Nemec Vladimír |
41380916 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015155 |
1.7.2015 |
brzdová doštička, sedačka |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
424,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180882 |
23.8.2018 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
424,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023556 |
19.10.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
424,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021260 |
23.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
424,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024317 |
3.6.2024 |
rukavice , hnojivá, zemina |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
423,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012001 |
13.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
423,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442335264 |
22.1.2018 |
žiarovky, rukavice, autokozmetika |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
423,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123243 |
22.11.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
423,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7061284 |
26.10.2016 |
materiál a náradie na VZ |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
422,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022495 |
26.9.2022 |
odovoz odpadu VK |
Martin Král |
|
422,55 EUR |
