| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
16.11.2022 |
Prevádzkový predpis, zaškolenie zodpovedných osôb |
LED SERVICE, s.r.o. |
53 336 496 |
418,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170059 |
13.3.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
418,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
661106 |
14.7.2016 |
výbojka sod. 50 a 70 W |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
418,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011003 |
4.3.2011 |
Čistenie kanalizácie |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
417,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016290 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
417,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801115 |
23.2.2018 |
brzdová kvapalina, olej, čistič brzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
417,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160077 |
22.11.2016 |
materiál na opravu skleníka |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
417,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120042 |
23.5.2012 |
Kotúčová píla |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
416,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46213 |
6.11.2013 |
oprava UNC - servisná prehliadka |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
416,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001406 |
12.4.2013 |
spotreba vody - 01.01.2013-31.03.2013 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
416,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019197 |
17.7.2019 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
416,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018419 |
24.10.2018 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
416,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120018 |
9.3.2012 |
Zaisťovacia skrutka bubna, púzdro, zadný bubon |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
416,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019328 |
19.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
416,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019435 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
416,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022655 |
22.11.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023059 |
13.2.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023194 |
11.5.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023313 |
22.6.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023492 |
20.9.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
