Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020122 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 411,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020545 | 28.10.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 411,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10171578 | 28.11.2014 | oleje | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 411,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622428 | 30.11.2012 | Materiál | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 411,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180131 | 20.11.2018 | servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 411,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020158 | 22.5.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 411,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020734 | 30.12.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 411,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021105 | 25.3.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 411,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021203 | 24.5.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 411,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140300 | 1.7.2014 | strešná krytina | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 410,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020568 | 24.11.2020 | ND avia | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 410,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022028 | 1.2.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 410,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021140 | 21.5.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 409,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023203 | 27.4.2023 | servis nakladača kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 409,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023041 | 5.4.2023 | Servis pojazdu nakladača KRAMER | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 409,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011822063 | 25.4.2018 | el.energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 409,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019344 | 20.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 408,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160215 | 1.2.2017 | material, naradie, rukavice | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 408,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022372 | 14.7.2022 | výkon plošiny | Skanska SK a.s. | 31611788 | 408,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 16.5.2012 | Tovar | Host s. r. o. | 31444024 | 408,42 EUR |
