| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022299 |
27.6.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
408,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181700151 |
11.12.2018 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021174 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024325 |
3.6.2024 |
vstrekovacie čerpadlo |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017545 |
18.12.2017 |
voľby do VUC |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
407,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401401210 |
20.8.2014 |
kábel, svorky na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
407,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120016 |
30.1.2012 |
Servis vozidla Multicar Tremo |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
407,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019618 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
407,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21902952 |
1.2.2019 |
batéria na Destu, súprava reťazí |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
407,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012210 |
23.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10532076 |
12.11.2015 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023333 |
22.6.2023 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
479/18 |
26.10.2018 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
406,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023218 |
12.5.2023 |
oprava zber. vozidla |
Sadloň Kamil |
34553550 |
406,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023046 |
17.4.2023 |
Kryty motora JCB, snímač vody |
Sadloň Kamil |
34553550 |
406,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160067 |
13.6.2016 |
opravy kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
406,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910101586 |
28.3.2019 |
pneumatiky na kosačku |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
405,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023511 |
16.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
405,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201414 |
8.4.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
404,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201424 |
5.5.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
404,42 EUR |
