| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023200 |
27.4.2023 |
aktualizácia programu r. 2023 cintoríny |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024132 |
18.4.2024 |
aktualizácia programov cintorín 2024 |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022612 |
16.11.2022 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
413,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018002 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
413,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019156 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
413,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019299 |
19.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
413,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018135 |
15.5.2018 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
413,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021614 |
1.12.2021 |
kábel CYKY J4 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
413,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021076 |
26.2.2021 |
pneumatiky na nakladač kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
413,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021357 |
27.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
412,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022690 |
24.11.2022 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
412,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200158 |
23.8.2012 |
Výroba a oprava upínacieho zariadenia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
412,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012296 |
28.6.2012 |
Súčiastky |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
412,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021058 |
8.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
412,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021392 |
28.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
412,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022830 |
23.1.2023 |
el.energia, parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
412,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012508 |
18.10.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
412,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160111161 |
1.2.2017 |
spracovanie drevnej hmoty |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
412,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130087 |
5.11.2013 |
náhradné súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
411,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020499 |
27.10.2020 |
servisná prehliadka NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
411,60 EUR |
