| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
53FV00936 |
31.5.2013 |
Multicar |
Svetluška s.r.o. |
26257645 |
422,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013385 |
25.9.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170120 |
30.10.2017 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019178 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
422,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020400 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
421,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021183 |
27.5.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
421,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150098 |
2.7.2015 |
servis kosačiek, píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
421,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160550 |
16.11.2016 |
ND na traktor. vlečku |
AGROSKLAD |
33565830 |
421,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0632016 |
15.12.2016 |
porez guľatiny |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
421,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021005 |
15.1.2021 |
pneu na nakladač UNC |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
420,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120038 |
23.5.2012 |
Tovar |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
420,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015191 |
2.7.2015 |
odstránenie vád a nedorobkov na základe obj. |
ELTODO OSVETLENIE s.r.o. |
36170151 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021199 |
27.5.2021 |
frézovanie pňov |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022719 |
20.12.2022 |
preverenie odbornej spôsobilosti |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024263 |
27.5.2024 |
oprava hydr. valcov kosačky |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150026 |
12.3.2015 |
ND na opravu traktora |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
419,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91000287 |
23.5.2019 |
servisná prehliadka nm 697CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
419,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024015 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
419,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012249 |
14.6.2012 |
Druhotné suroviny |
Kasell Trade s.r.o. |
46420631 |
419,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1514520 |
25.2.2011 |
Materiál |
Craemer Slovakia s. r. o. |
31618006 |
419,04 EUR |
