| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021668 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
430,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023676 |
13.11.2023 |
batéria Unimog NM790CD |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
430,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100095 |
9.3.2015 |
Digitálny batertester |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
429,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013133 |
22.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
429,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019115 |
29.4.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
429,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023002 |
23.1.2023 |
Vzduchový filter komplet s obalom, brzdový valec |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
429,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023009 |
1.2.2023 |
filter vzduchový, brzdový valec |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
429,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023487 |
27.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
428,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7030450 |
7.5.2013 |
záhradnícky materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
428,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012588 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
428,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400460 |
25.6.2018 |
priehľadné oplotenie, zapožičanie |
RAMIRENT spol. s r.o. |
17321484 |
428,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014603 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
428,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015556 |
11.1.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
428,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021738 |
31.12.2021 |
výrub drevín |
Základná škola |
36125121 |
428,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000098 |
31.5.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
428,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023282 |
19.6.2023 |
dovoz vody cisternou |
Némethová Vladimíra |
|
427,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160374 |
14.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
427,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020227 |
23.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
427,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021340 |
27.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
427,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021470 |
30.9.2021 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
426,90 EUR |
