Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023567 | 25.10.2023 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023685 | 4.12.2023 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023782 | 8.1.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024119 | 18.3.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024226 | 22.5.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024268 | 27.5.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021241 | 1.6.2021 | dovoz vody cisternou | Ing. Drobný Ľubomír | 415,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120159 | 23.8.2012 | Technické práce | Unikot Group s. r. o. | 41193113 | 414,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019236 | 19.7.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019277 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019371 | 20.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019573 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011007 | 1.4.2011 | Materiál | HUPOSA Ľudmila Mizeráková | 30875854 | 414,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020632 | 30.12.2020 | odobratie stavebného odpadu a dodávka betonu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 414,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201700676 | 22.9.2017 | hlava valcov | Iveta Csizmaziova | 47729970 | 414,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019072 | 26.3.2019 | kovový odpad | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020473 | 22.9.2020 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020643 | 28.12.2020 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021455 | 30.9.2021 | analýza fontány | APLIK, spol. s.r.o. | 35787775 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021828 | 3.1.2022 | absorbent | MK Business s.r.o. | 52095827 | 414,00 EUR |
