| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023545 |
19.10.2023 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
404,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022590 |
27.10.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
404,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018403 |
23.10.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
404,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130044 |
16.8.2013 |
pracovné potreby |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
404,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020028 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
403,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150752 |
12.11.2015 |
cement, Mierova |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37300503 |
21.2.2017 |
konzultácie účtovníctvo |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022218 |
19.5.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
403,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180316 |
23.8.2018 |
tmel, silikon |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
402,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01072018 |
23.8.2018 |
výkopové práce |
Ješko Peter |
24548866 |
402,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018098 |
15.3.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018385 |
25.6.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018602 |
24.9.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018804 |
13.12.2018 |
prevádzka odlučovačov ropných látok na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019076 |
26.3.2019 |
prevádzka odlučovačov ropných látok na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019274 |
18.7.2019 |
odlučovač ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019506 |
24.9.2019 |
odlučovač ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019767 |
31.12.2019 |
prevádzka ORL odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020097 |
14.4.2020 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020491 |
27.10.2020 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
