Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF20200006 | 19.2.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 397,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021049 | 5.3.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 397,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021117 | 25.3.2021 | odborná prehliadka el.zariadení | ONDRÁŠKO Dušan EL - DO | 17656273 | 397,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021118 | 25.3.2021 | odborná prehliadka el. zariadení | Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE | 14124688 | 397,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36300777 | 16.3.2016 | systémove práce Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 397,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019377 | 20.8.2019 | práce na podujatí Remeslá našich predkov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 397,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023042 | 13.2.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 397,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-171/2012 | 20.2.2012 | V03223220PARAMO HV 46/SN 18 KG | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 397,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200212 | 12.4.2012 | Okrasné dreviny | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 396,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023555 | 19.10.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 396,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017173 | 28.11.2017 | kamenivo 0/2 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 396,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020105 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 396,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013091 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014169 | 29.4.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34301623 | 12.5.2014 | systémové práce Packet | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021594 | 20.10.2021 | mesačný poplatok ELWIS | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021617 | 1.12.2021 | beton | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021685 | 1.12.2021 | poplatok ELWIS | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021689 | 3.1.2022 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022002 | 1.2.2022 | mesačný poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
