Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0413 | 17.6.2013 | jarné spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 388,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021589 | 27.10.2021 | materiál na VO Hurbanova | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 387,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21521024 | 1.7.2015 | ND na MAN | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 387,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201725 | 10.5.2017 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 387,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201773 | 16.8.2017 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 387,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 201296 | 28.3.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 387,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014026 | 21.3.2014 | materiál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 387,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014020 | 27.3.2014 | batérie | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 387,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000316 | 15.9.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 387,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021507 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 386,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021829 | 3.1.2022 | disk kolesa | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 386,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022378 | 14.7.2022 | zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 385,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110110086 | 15.7.2011 | Servis vozidla | Unikount Group s. r. o. | 41193113 | 385,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190059 | 16.7.2019 | servis kosačky VARI, oprava motora | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 385,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013112 | 15.5.2013 | Práce pri oreze drevín | CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. | 36303666 | 385,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020363 | 26.8.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 385,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015018 | 12.3.2015 | materiál separačné stredisko | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 385,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020268 | 23.7.2020 | el.energia 300, vyučt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 384,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020104 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 384,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021022 | 5.3.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 384,84 EUR |
