| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023467 |
28.8.2023 |
oprava fabia |
AutoČiernik s.r.o. |
46815295 |
394,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022409 |
29.7.2022 |
kábel CYKY J3 - VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
394,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21405615 |
14.4.2014 |
ND na kosačky |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
394,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019102 |
29.4.2019 |
elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
394,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180089 |
29.6.2018 |
stiga nože, čapy, nož ISEKI |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
394,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000474 |
29.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
393,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000021 |
3.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
393,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
016400 |
21.9.2016 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
393,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020466 |
22.9.2020 |
kosenie traktorovou kosou |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
393,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019643 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
393,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023703 |
8.1.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
393,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015002 |
30.3.2015 |
odvoz skla |
Vrba Vladimír |
41790723 |
392,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015571 |
18.1.2016 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
392,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023025 |
3.4.2023 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023151 |
20.4.2023 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Df2023418 |
20.7.2023 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
392,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020405 |
22.9.2020 |
výložník na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
392,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019537 |
22.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
392,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180269 |
29.6.2018 |
tmel, lep |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
392,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022245 |
19.5.2022 |
prevoz skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
391,68 EUR |
