| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023319 |
10.7.2023 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023429 |
18.9.2023 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023518 |
16.10.2023 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024153 |
29.5.2024 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024211 |
30.5.2024 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38534336 |
12.5.2014 |
materiál na opravy |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
383,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000070 |
28.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
383,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015408 |
24.9.2015 |
použitie plošiny |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Turá |
34012389 |
383,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219111782 |
22.7.2019 |
ND na Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
383,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021442 |
30.9.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
383,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160146 |
27.5.2016 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
382,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022726 |
9.1.2023 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
382,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7040305 |
28.3.2014 |
materiál na verejnú zeleň |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
382,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170442 |
12.1.2018 |
reflektory, detektor pohybu na námestie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
382,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021539 |
14.10.2021 |
servis kosačiek, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
382,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-972/2013 |
16.8.2013 |
olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
382,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019605 |
27.5.2016 |
mogul olej prevodový |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
382,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016271 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
382,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015550 |
17.12.2015 |
práce na príprave vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
382,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100116 |
23.5.2012 |
Čierny kontajner |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
381,60 EUR |
