| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051821002 |
24.9.2018 |
el.energia, VO vyúčtovanie |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
373,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016315 |
13.9.2016 |
klinová remeň na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
373,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024039 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
373,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023659 |
4.12.2023 |
nemrz.kvapalina |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
373,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020478 |
16.5.2012 |
Tovar |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
373,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021081 |
25.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
373,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021251 |
1.6.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
373,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600042 |
21.4.2016 |
servis NM 155 BL Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
373,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700329 |
13.3.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
373,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72 |
1.7.2014 |
račňa |
Jambor , s.r.o. |
36415057 |
373,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024172 |
29.5.2024 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
372,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7071534 |
28.11.2017 |
prac. rukavice, krmivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
372,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901294 |
23.9.2019 |
výbojka 70 W, predradník |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
372,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021879 |
3.1.2022 |
koleso komplet |
MB SERVIS s.r.o. |
|
372,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020162 |
22.5.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
372,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101663 |
27.5.2016 |
ND na kosačku |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
372,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317 |
26.4.2017 |
jarné spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
372,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021517 |
28.10.2021 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
371,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011094 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
371,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130044 |
27.5.2013 |
Hydraulicky valec |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
371,40 EUR |
