| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020440 |
22.9.2020 |
pneumatky na JCB |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
371,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020462 |
22.9.2020 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
371,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016554 |
26.1.2017 |
práce na príprave vianočných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
371,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018052 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
371,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020121 |
23.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
370,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900272 |
30.12.2019 |
sedadlo predné |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
370,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021736 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
370,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022150 |
28.4.2022 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
369,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182016 |
22.4.2016 |
servisné práce na fontáne |
Ján Durec |
37022679 |
369,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019077 |
26.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
369,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000086 |
11.3.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
369,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013102 |
15.5.2013 |
Prehrňanie lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12014 |
15.4.2014 |
oprava ozvučenia na dome smútku |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar |
40272231 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015032 |
23.2.2017 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1180085 |
25.6.2018 |
rezné kotúče |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
368,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11182809 |
1.2.2019 |
servis Desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
368,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012010 |
24.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
368,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161232 |
1.2.2017 |
tabuľky, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
368,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018218 |
25.6.2018 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
368,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201634 |
13.6.2016 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
368,00 EUR |
