| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024089 |
1.3.2024 |
baterie do cisterny |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024191 |
23.4.2024 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024310 |
3.6.2024 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21603085 |
3.2.2016 |
batéria OPTIMA |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
359,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700041 |
19.6.2017 |
pneumatiky na NM 068 AD |
OPENIN PLUS s.r.o. |
|
359,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
746/2012 |
16.11.2012 |
Odber a zneškodnenie odpadu |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
359,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020191 |
25.5.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
359,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017306231 |
11.1.2018 |
výbojky na VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
359,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020509 |
25.9.2020 |
práce na príprave remeselníckych trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
359,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6171315 |
30.10.2017 |
ND na vozidlá |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
359,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020108 |
23.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
359,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120161405 |
22.8.2016 |
servis NM 204 CP plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
359,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000378 |
28.11.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
358,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012612 |
4.1.2013 |
Práce na príprave vianočných trhoch |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
358,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015357 |
24.8.2015 |
Festival divné veci |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
358,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11171653 |
22.9.2017 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
358,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161028 |
1.2.2017 |
tyč Fe |
Spoj-Ocel |
1737452 |
358,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022168 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
358,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013237 |
28.6.2013 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
358,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900069 |
23.5.2019 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
358,36 EUR |
