Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 28306015 | 21.11.2018 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29300507 | 1.2.2019 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29302320 | 15.7.2019 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29303981 | 13.8.2019 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29305847 | 18.11.2019 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020024 | 6.2.2020 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020177 | 25.5.2020 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020348 | 27.8.2020 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020511 | 30.10.2020 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021018 | 1.2.2021 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021210 | 27.5.2021 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021434 | 25.8.2021 | podpora APV Softip | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8181173 | 24.9.2018 | servis lisu v zbernom dvore | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 351,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1542015 | 1.7.2015 | rekonštrukcia rozvodu vody na mestských WC | Ján Durec | 37022679 | 351,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020332 | 27.8.2020 | uniakryl, náter prechodov | CHEMOLAK, a. s. | 31411851 | 351,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023445 | 18.9.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024054 | 26.3.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021016 | 1.2.2021 | spojovací materiál na prístrešok ZD | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 350,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018004 | 8.2.2018 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 350,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017375 | 9.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
