Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021144 | 21.5.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 346,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014055 | 3.3.2014 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 345,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020484 | 27.10.2020 | tlačiareň Canon MF443dw | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 345,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41052018 | 18.6.2018 | senzor stupačky | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 345,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700221 | 16.8.2017 | ND avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 345,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1606315 | 30.6.2016 | uhlová brúska | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 345,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020464 | 22.9.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 344,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020544 | 28.10.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 344,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022206 | 12.5.2022 | servis NM 155 BL | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 344,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023684 | 4.12.2023 | sklo dverí na kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 344,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014286 | 14.7.2014 | kosenie krajníc | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 344,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023229 | 30.5.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 344,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51800870 | 25.6.2018 | servis MAN NM 788 BM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 344,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020223 | 23.6.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 344,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021546 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 344,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021608 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 344,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012468 | 5.10.2012 | Ľahký oceľový odpad | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012189 | 16.5.2012 | Druhotné suroviny | Marek Baláž | 37286714 | 343,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022186 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 343,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7051171 | 26.10.2015 | tráva, prac. rukavice, krmivo | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 343,57 EUR |
