Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016022 | 16.3.2016 | materiál na opravy | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 340,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601601737 | 22.11.2016 | žiarovka, spínač, svorka na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 340,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1110040 | 1.2.2011 | Oprava automobilu | VIDLIČKA, s. r. o. | 34148078 | 340,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022603 | 27.10.2022 | ND nan opravu Avie | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019380 | 20.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012439 | 24.9.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | BOVE s. r. o. | 45404640 | 339,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022678 | 20.12.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023104 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023172 | 18.5.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023294 | 3.7.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023687 | 25.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024003 | 5.2.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024041 | 19.2.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024097 | 24.4.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024146 | 24.4.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024204 | 30.5.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024217 | 30.5.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024227 | 25.6.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021508 | 14.10.2021 | el. energia str. 300 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 339,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000448097 | 30.10.2017 | autochémia na MAN | EURO-VAT s.r.o. | 18049397 | 339,41 EUR |
