| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023072 |
13.6.2023 |
Autobatérie 150Ah 112V |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023029 |
28.3.2023 |
OPP rukavice pracovné, krmivo pre strážneho psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
329,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023152 |
20.4.2023 |
pracovné rukavice, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
329,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023644 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020507 |
27.10.2020 |
servis NM 241 AS Caravella |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
329,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020246 |
23.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020311 |
30.7.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020385 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020601 |
30.11.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021007 |
18.1.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021139 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021211 |
24.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021287 |
26.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021497 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021532 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
329,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190129 |
19.11.2019 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024020 |
5.2.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024033 |
12.2.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024115 |
14.3.2024 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024183 |
23.4.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
