| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020749 |
18.1.2021 |
druhotné suroviny, grafický papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
327,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170920 |
31.10.2017 |
servis NM 068 AD JOHN DEERE |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
327,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/16 |
3.2.2016 |
odborná skúška el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
327,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/16 |
3.2.2016 |
odborná skúška el. zariadení |
EL-DO |
17656273 |
327,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023498 |
16.10.2023 |
dovoz a zapožičanie predajných stánkov |
Znachor Branislav |
|
327,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017348 |
9.8.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
326,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017409 |
25.8.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
326,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018486 |
23.1.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
326,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021354 |
22.7.2021 |
servis NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
326,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020340 |
30.7.2020 |
posilovač spojky NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
326,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10521475 |
19.8.2014 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
326,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021807 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
326,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020147 |
22.5.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
326,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016494 |
22.11.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
326,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013356 |
27.8.2013 |
dovoz, odvoz a zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001402 |
1.2.2019 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
326,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021727 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyučt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
325,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020116 |
23.4.2020 |
odobratie druhotných surovín - fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
325,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022038 |
22.12.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
325,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022791 |
9.1.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
325,87 EUR |
