| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020340 |
26.8.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
325,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021511 |
14.10.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
325,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013556 |
7.1.2014 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014026 |
4.2.2014 |
odvoz a likvidácia z Tesca |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014177 |
15.5.2014 |
odvoz a likvidácia odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014230 |
10.6.2014 |
odvoz a likvidácia odpadu z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014344 |
19.8.2014 |
odvoz odpadu Tesco Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014411 |
15.9.2014 |
odvoz odpadu z prevádzky TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014466 |
13.10.2014 |
odvoz odpadu z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014514 |
10.11.2014 |
odpad Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015019 |
9.2.2015 |
odvoz odpadu z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015102 |
6.4.2015 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15026 |
24.9.2015 |
oplechovanie tržnice |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
324,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130020 |
14.5.2013 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
324,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020025 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
324,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011900013 |
18.2.2011 |
Strieška Fastlock Canopy |
Icopal a. s. |
36531740 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013150 |
22.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014184 |
15.5.2014 |
kosenie a zametanie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190149 |
30.12.2019 |
predaj čerpadla |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021587 |
20.10.2021 |
konzultácia Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
324,00 EUR |
