| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700177 |
29.6.2017 |
servis fabie |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
314,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190033 |
28.3.2019 |
ND na opravy |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
314,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023121 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
314,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051930502 |
15.11.2019 |
el.energia, vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
313,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017024 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
313,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021472 |
24.8.2021 |
remeselnícke trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
313,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013411 |
23.10.2013 |
betonáž príjazdovej cesty |
KEMSTAV, s.r.o. |
36420832 |
313,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190106 |
24.9.2019 |
servis, brúsenie plotostrih, |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
312,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180127 |
11.12.2018 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
312,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19012 |
16.7.2019 |
rastlinný materiál |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
312,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021892 |
3.1.2022 |
žiarovky, pásky, fólia VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
312,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170754 |
8.12.2017 |
točnica oja na traktor |
AGROSKLAD- Jozef Hrlík |
33565830 |
312,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020565 |
24.11.2020 |
pneumatiky, NM 697 CM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
312,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012250 |
14.6.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac máj 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
312,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012411 |
24.9.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
312,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012572 |
7.12.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
312,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7164040071 |
2.2.2012 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6131030 |
24.10.2013 |
pneumatiky |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9711340819 |
18.12.2013 |
ramená |
CHIRAGAL, s.r.o. |
36331741 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000306024 |
14.4.2014 |
mazivo na MAN |
EURO-VAT s.r.o. |
18049397 |
312,00 EUR |
