| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014395 |
25.8.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
306,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21600538 |
22.11.2016 |
servisný zásah na plošinu |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
306,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021639 |
31.12.2021 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
306,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012004 |
13.2.2012 |
Dodávka záťažového regulátora |
Autotechma Pullman |
33549044 |
306,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PT2012/00455 |
15.2.2012 |
Regulátor aut. Liaz (EU) |
Autotechma Pullman |
33549044 |
306,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017158 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
306,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017465 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
306,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018133 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
306,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019002 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
306,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019132 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
306,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020633 |
30.12.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
306,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023469 |
27.9.2023 |
zapožičanie stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012340 |
16.8.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
305,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012534 |
16.11.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO St. Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
305,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013152 |
22.5.2013 |
Likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
305,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016591 |
26.1.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
305,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018051 |
23.2.2018 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
305,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023431 |
28.8.2023 |
mulčovacie kladivo na tr. kosu |
Mareno s.r.o. |
54922224 |
305,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500252 |
17.8.2015 |
ND a oleje |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160586 |
22.11.2016 |
nádrž paliva |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
305,00 EUR |
