| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013119 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
300,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
173/2012 |
16.5.2012 |
Tovar |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
300,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022219 |
20.5.2022 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
300,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021262 |
31.5.2021 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
300,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018121 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Technické služby mesta |
00514080 |
300,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022825 |
9.1.2023 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
300,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31300692 |
18.2.2011 |
Konzultácie |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130022 |
3.1.2014 |
zákonné poistenie |
Mestský úrad |
00312002 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015036 |
16.2.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262015 |
14.12.2015 |
geodetické práce,Ul. Mierova |
Bukovčanová Miriam, Ing. |
43600913 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016356 |
17.8.2016 |
prípravné práce na Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Javorine |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170425 |
31.10.2017 |
vozidlo Caravelle |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020584 |
30.12.2020 |
kefa tanierová |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021220 |
27.5.2021 |
hydromtor |
HYDROTEX s.r.o. |
47334991 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023584 |
25.10.2023 |
prehliadka sálavého systému v zbernom dvore |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024148 |
24.4.2024 |
propagácia a aktivity v oblasti triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201220674 |
17.8.2012 |
Vývoz odpadu dňa 12.6.2012 |
Technické služby mesta |
00350656 |
299,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019048 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu VK z Dubníka |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
299,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110070 |
15.7.2011 |
Oprava valca |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
299,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442392612 |
19.2.2019 |
závlačky, pásky,žiarovky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
299,60 EUR |
