| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123023 |
6.2.2012 |
Refundácia mzdy za mesiac január - Redaj František |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
292,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020664 |
31.12.2020 |
opravy a výmeny pneu na vozidlá |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
292,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021030 |
5.3.2021 |
zimná údržba |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
291,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021699 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
291,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/21 |
2.5.2012 |
Zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
291,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51902019 |
30.12.2019 |
spínač na stlpiku riadenia |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
291,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021556 |
14.10.2021 |
kobercový trávnik na námestie |
ARBOR s.r.o. |
35716983 |
291,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500145 |
4.8.2015 |
servis NM 155 BL Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
291,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123161 |
17.8.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
291,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014001 |
4.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
290,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022373 |
29.7.2022 |
dlažba červená |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
290,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501500327 |
23.3.2015 |
el. materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
290,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013532 |
13.12.2013 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
290,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022020 |
24.10.2022 |
Kalibrácia meracích prístrojov - elektro |
CHIRANALAB, s.r.o. Kalibračné a skúšobné laboratórium |
IČO 36331864 |
290,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022698 |
24.11.2022 |
kalibrácia meracích prístrojov |
ChIRANALAB s.r.o. |
36331864 |
290,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022698 |
9.12.2022 |
kalibrácia meradiel |
ChIRANALAB s.r.o. |
36331864 |
290,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170163 |
23.2.2017 |
servis JCB |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
290,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160053 |
25.2.2016 |
poplatok Gramis 2016 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
290,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170028 |
21.2.2017 |
udržiavací poplatok Gramis 2017 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
290,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023267 |
23.5.2023 |
kosenie cintorína - breh |
Samuel Ilušák |
51125129 |
290,00 EUR |
