| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
14100288 |
1.7.2014 |
kamenivo |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
285,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000060 |
28.11.2014 |
veko koša |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017157 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16912017 |
30.11.2017 |
olej motorový GX FE |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018294 |
23.8.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018429 |
25.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018450 |
21.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024149 |
29.5.2024 |
dovoz frézoviny a výkon nakladača |
Molec Branislav |
|
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130399 |
24.10.2013 |
ND na traktor NM 068 AD |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
285,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022358 |
29.7.2022 |
oprava ozvučenie D.smútku |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar |
40272231 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023265 |
23.5.2023 |
materiál na VO pri poliklinike |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
284,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012203 |
30.10.2017 |
nož na kosačku |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
284,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023485 |
20.9.2023 |
pila pokosová |
B Slovakia s,r.o. |
45001065 |
284,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133148 |
16.8.2013 |
refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
284,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019201 |
19.7.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
284,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31911006 |
20.12.2019 |
cement , materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
284,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015004 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
284,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051920198 |
19.7.2019 |
el.energia, vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
284,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100110 |
27.4.2015 |
OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
283,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017217 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
283,92 EUR |
