| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020282 |
23.7.2020 |
oprava NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
289,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017524 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
289,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018528 |
25.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
289,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130053 |
10.6.2013 |
pracovné potreby |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
289,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110056 |
17.5.2013 |
súčiastky na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
289,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024231 |
25.6.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
289,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013331 |
9.8.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
289,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023580 |
25.10.2023 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023785 |
22.1.2024 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el.energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024167 |
23.4.2024 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el energie na VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140038 |
14.7.2014 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
289,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901350 |
24.9.2019 |
ND na verejné osvetlenie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
289,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180118 |
20.12.2018 |
pôdny kondicionér |
LÍNIA Trenčín s.r.o. |
46291865 |
289,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023324 |
22.6.2023 |
elektrický konvektor na dom smútku |
Klimapro Slovakia, s.r.o. |
54639972 |
289,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015272 |
10.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
288,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022132 |
23.3.2022 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
288,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021788 |
3.1.2022 |
antigénový test |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
288,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
621341 |
12.7.2012 |
Elekro |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
288,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021541 |
14.10.2021 |
ND na kosačku Titan |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
288,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
15.12.2016 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
288,70 EUR |
