| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014553 |
15.12.2014 |
drvenie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015503 |
19.11.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015526 |
7.12.2015 |
druhotné suroviny-lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016217 |
15.6.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016524 |
14.12.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017416 |
25.8.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021450 |
30.9.2021 |
dodanie betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021554 |
14.10.2021 |
obrubník záhradný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022596 |
27.10.2022 |
oprava NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021825 |
3.1.2022 |
pracovné rukavice, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
280,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014545 |
1.12.2014 |
práce súvisiace s komunálnymi voľbami a preprava volebných komisií |
Mestský úrad |
00312002 |
280,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012020 |
8.2.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac január |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
280,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013026 |
20.2.2013 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
280,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013368 |
3.9.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
280,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600247 |
15.12.2016 |
servis NM 476 BY Trafic |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
280,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810900087 |
1.2.2019 |
gumový brit na radlicu |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
280,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012225 |
31.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
280,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013390 |
25.9.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
280,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022454 |
1.8.2022 |
materiál-oprava studne námestie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
280,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015163 |
18.5.2015 |
zametanie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
280,20 EUR |
