| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022408 |
29.7.2022 |
kábel CYKY J5 J4 - VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
283,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31904003 |
16.7.2019 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
283,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014473 |
14.10.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
283,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022564 |
25.10.2022 |
značka Černochov vrch |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
283,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8120120134 |
23.8.2012 |
Prečistenie hydr. bloku lisu a zistenie závady |
KOMATECH spol. s.r.o. |
36011274 |
282,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100122 |
27.5.2016 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
282,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017266 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
282,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160002 |
21.4.2016 |
montáž stropov |
Klimáček Ivan |
34550038 |
282,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010108 |
12.1.2018 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
282,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012489 |
9.10.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
282,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000445 |
22.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
282,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022068 |
21.3.2022 |
osievanie kompostu |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
282,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022286 |
27.6.2022 |
osievanie kompostu |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
282,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201447 |
14.7.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
281,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020431 |
26.8.2020 |
druhotné suroviny- noviny, časopisy |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
281,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019508 |
22.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
281,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019553 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
281,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-1235/2012 |
12.7.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
281,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022571 |
25.10.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
281,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018196 |
25.6.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
281,04 EUR |
