| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
130003 |
14.5.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
276,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023027 |
26.3.2023 |
Servis a ND traktorbágra JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
276,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023167 |
25.4.2023 |
oprava JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
276,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9711240236 |
16.5.2012 |
Povrchová úprava |
CHIRAGAL, s.r.o. |
36331741 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020054 |
25.2.2020 |
konzultácie Packet Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021014 |
18.1.2021 |
orientačná mapa na cintorín |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021790 |
3.1.2022 |
kurz obsluhy stavebných strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022597 |
27.10.2022 |
revízia kúrenia ZD |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023030 |
1.2.2023 |
servis John Deere |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
276,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023058 |
11.1.2023 |
Servis traktora JOHN DEERE |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012184 |
16.5.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac apríl 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
275,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022113 |
22.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
275,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020139 |
27.4.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
275,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020141 |
22.5.2020 |
uloženie bioodpadu 20 01 08 BRKa RO na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
275,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501501713 |
12.11.2015 |
elektromateriál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
275,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012227 |
31.5.2012 |
Drvenie drevenej hmoty |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
275,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130063 |
6.11.2013 |
obrubníky cestné |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
275,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016313 |
16.8.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
275,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012284 |
20.6.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012294 |
24.9.2012 |
Prevádzka zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
