| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016384 |
21.9.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
279,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012000921 |
23.7.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
279,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024186 |
23.4.2024 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
279,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020212 |
22.6.2020 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
279,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011061 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012321 |
18.7.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012383 |
27.8.2012 |
Zametanie vrchu Roh |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013264 |
26.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014013 |
4.2.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014268 |
1.7.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014328 |
21.7.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016002 |
19.1.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018142 |
15.5.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020216 |
28.5.2020 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015555 |
11.1.2016 |
železný šrot |
DEMONT - KOVO |
33815101 |
279,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022486 |
18.8.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
278,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021253 |
31.5.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu a dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
278,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113065 |
15.7.2011 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
278,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011010 |
20.7.2011 |
Kontajner |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
278,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012004 |
17.1.2012 |
Kontajner na odpad 1100l |
Záklaná škola Mgr. Chmurová |
36125121 |
278,24 EUR |
