Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 170032 | 28.4.2017 | oprava a ND kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 273,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11192506 | 20.12.2019 | servis desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 272,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1054796 | 6.6.2016 | zneškodnenie nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 272,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021309 | 27.7.2021 | dovoz vody | IP Javorina Záhradky | 533526696 | 272,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014156 | 21.4.2014 | jarné trhy | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 272,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130266 | 24.10.2013 | diamantový kotúč | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 272,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11900112 | 19.11.2019 | materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 272,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017002 | 1.2.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 272,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022640 | 22.11.2022 | odvoz vyseparovaného odpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 272,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013199 | 13.6.2013 | vývoz plastov | Obecný úrad | 00311456 | 271,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012575 | 7.12.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 271,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700756 | 21.2.2017 | čerpadlo, gurtne, vypúšt. kohút | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 271,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013075 | 15.5.2013 | Vývoz plastov | Obecný úrad | 00311456 | 271,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021444 | 30.9.2021 | spotreba el. energie | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 271,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190073 | 18.7.2019 | opravy kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 271,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013313 | 12.8.2013 | prevoz sklenených črepov | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 271,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024068 | 27.2.2024 | el.energia, ZD | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 271,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11600254 | 1.2.2017 | elektrody | TECH-LIT SK | 50006193 | 271,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021480 | 24.8.2021 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 271,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190076 | 16.7.2019 | ND na UNC | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 270,80 EUR |
