Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018023 | 23.2.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 264,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018238 | 26.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 264,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019085 | 29.4.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 264,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021391 | 22.7.2021 | ND na traktor kosu | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 264,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015455 | 26.10.2015 | materiál k osadeniu svetelného bodu | Nemec Vladimír | 264,59 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016204 | 14.6.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 264,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016234 | 15.6.2016 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 264,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017008 | 19.6.2017 | materiál-ND | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 264,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116006 | 13.6.2016 | remeň, kladka | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181703115 | 16.8.2017 | kotúč Laser Extreme | NORWIT Slovakia spol. s r. o. | 31734553 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38300861 | 26.2.2018 | konzultácie SOFTIP | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022206 | 20.5.2022 | drvenie a odvoz bioodpadu | Sadloň Ján | 264,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023615 | 31.10.2023 | plachta PVC | CLASSIC spol s r. o. | 17642311 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015015 | 26.1.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 263,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022668 | 25.11.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 263,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023112 | 24.4.2023 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 263,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018024 | 23.2.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 263,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022232 | 19.5.2022 | servis kosačky, pily | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 263,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3517 | 22.9.2017 | revízie | Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE | 14124688 | 263,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4117 | 22.9.2017 | revízie | EL-DO | 17656273 | 263,17 EUR |
