| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021320 |
22.7.2021 |
preprava zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
263,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011032 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
263,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014003 |
4.2.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
263,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015066 |
12.3.2015 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
262,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012177 |
16.5.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401401373 |
15.9.2014 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
262,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015234 |
6.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
262,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015527 |
7.12.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
262,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017538 |
18.12.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
262,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019151 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
262,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
186002685 |
2.7.2015 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
262,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012564 |
30.11.2012 |
Odvoz a uskladnenie odpadu |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
261,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013229 |
29.6.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
261,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610329 |
18.3.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
261,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011068 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
261,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 |
17.11.2011 |
Rozšírenie zmluvy o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenia |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013373 |
25.9.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017539 |
18.12.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016137 |
21.4.2016 |
zber elektroodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
261,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022288 |
25.5.2022 |
debniace tvárnice |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
261,30 EUR |
