| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022290 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu zo Stavby IP Javorina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
254,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024147 |
24.4.2024 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
254,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012326 |
24.7.2012 |
Zber plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
253,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190536 |
22.7.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
253,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021534 |
14.10.2021 |
otočná hlavica na nakladač kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
253,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16121601 |
1.2.2017 |
ochranne rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
253,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023206 |
12.5.2023 |
servis NM 476 BY trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
253,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023043 |
23.4.2023 |
Servis vozidla Renault TREFIC - čapy, ložiska |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
253,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022489 |
18.8.2022 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
253,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022489 |
26.9.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
253,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
30.1.2012 |
Servis vozidiel Multicar Tremo a Multicar |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
253,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014135 |
7.4.2014 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
253,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500007 |
26.1.2015 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
253,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91102635 |
12.11.2015 |
náterový materiál, riedidlo |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
253,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051927508 |
24.9.2019 |
el.energia, vyúčt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
253,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013001 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
252,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150262 |
11.5.2015 |
kari sieť |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
252,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016141 |
21.4.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
252,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020040 |
19.2.2020 |
el.energia, zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020105 |
12.3.2020 |
el.energia, zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
