| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023524 |
21.9.2023 |
nemrznúca kvapalina do vozidiel |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
248,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020655 |
30.12.2020 |
leták kuchynské odpady |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
248,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013132 |
22.5.2013 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
248,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013340 |
16.8.2013 |
vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
248,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110004 |
18.2.2011 |
Elektroinštalačný materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
248,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190923 |
19.11.2019 |
toaletný papier, utierky |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
247,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191086 |
30.12.2019 |
toaletný papier a utierky, verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
247,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021395 |
28.7.2021 |
el.energia - VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
247,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019343 |
20.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
247,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015095 |
6.4.2015 |
jarné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
247,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016103 |
24.3.2016 |
práce na príprave jarných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
247,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218003886 |
21.11.2018 |
brzdový bubon a obloženie |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
247,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024098 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
247,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017084 |
8.12.2017 |
snowfall a napájač |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
247,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021413 |
25.8.2021 |
el. revízie VO, skleník, fermentor, lis |
EL-DO |
17656273 |
247,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018254269 |
25.2.2016 |
zachytávacie popruhy , elektrikári |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
247,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150175 |
14.12.2015 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
247,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015244 |
3.8.2015 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
247,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015105 |
25.5.2015 |
nôž na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
247,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020661 |
18.1.2021 |
tráva ihrisková |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
247,20 EUR |
