| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022648 |
22.11.2022 |
nylon, opravy, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
241,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013315 |
12.8.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
240,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013535 |
16.12.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
240,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21331458 |
25.9.2013 |
servis MAN ramenáč |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
240,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018157 |
21.11.2018 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
240,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4016 |
17.6.2016 |
odborné skúšky el. zariadení |
EL-DO |
17656273 |
240,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116 |
17.6.2016 |
odborné skúšky el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
240,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Fa-11-00096 |
25.2.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
240,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012209 |
23.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
240,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000002 |
19.1.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
240,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6150359 |
27.4.2015 |
ND na opravy |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
240,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160084 |
15.12.2016 |
stavebný materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
240,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700156 |
19.6.2017 |
servis NM 476BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
240,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120010 |
9.2.2012 |
Upínacia doska PKV 170 |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012365 |
16.8.2012 |
Prípravné práce a osadenie vstupnej brány |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9711340867 |
19.12.2013 |
rameno držiak |
CHIRAGAL, s.r.o. |
36331741 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014059 |
3.3.2014 |
železný šrot |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140065 |
17.10.2014 |
betonáž plochy v separačnom stredisku |
PROFBET Juraj Mocko |
32720688 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015406 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015557 |
18.1.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
240,00 EUR |
