| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191049 |
19.12.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
242,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022631 |
22.11.2022 |
oprava NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
242,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620494 |
7.3.2012 |
Páska, CYKY-J, PLEXO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
241,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017219 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
241,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022725 |
20.12.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
241,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012355 |
16.8.2012 |
Za odvoz vyseparovaných zložiek |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
241,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160025 |
3.2.2016 |
kotúč rezný, brúsny |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
241,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013554 |
7.1.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
241,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015237 |
6.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
241,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016457 |
26.10.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
241,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018047 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
241,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022616 |
22.11.2022 |
ND na zber. vozidlá |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
241,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018079 |
25.4.2018 |
jarne trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
241,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022056 |
21.2.2022 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022242 |
19.5.2022 |
podpora APV softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022463 |
17.8.2022 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022651 |
22.11.2022 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042013 |
16.4.2013 |
vykurovanie kancelárie v Dome smútku |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
241,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012350 |
16.8.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
241,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7144338161 |
5.12.2012 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
241,00 EUR |
